Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
292.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 16/07/2013,TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO POIS O VEÍCULO VAM JUMPER DE PLACAS IPU-4908 E O MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IGE-2743 AMBOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE E QUE REALIZAM ESTE TIPO DE TRANSPORTE,ESTIVERAM EM MANUTENÇÃO NESTE PERÍODO,HAVENDO A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO PARA ENCAMINHAR OS PACIENTES COM AGENDAMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES EM OUTROS MUNICÍPIOS......................
1,95
569,40
228.00
-TRANSPORTE INTERMUNICIPAL REALIZADO NO DIA 13/07/2013(CRUZ ALTA RS).............................................
1,95
444,60
225.00
-TRANSPORTE INTERMUNICIPAL REALIZADO NO DIA 15/07/2013(CRUZ ALTA-RS).............................................
1,95
438,75
298.00
-TRANSPORTE INTERMUNICIPAL REALIZADO NO DIA 16/07/2013(IJUI E CRUZ ALTA-RS)......................................
1,95
581,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 16/07/2013,TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO POIS O VEÍCULO VAM JUMPER DE PLACAS IPU-4908 E O MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IGE-2743 AMBOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE E QUE REALIZAM ESTE TIPO DE TRANSPORTE,ESTIVERAM EM MANUTENÇÃO NESTE PERÍODO,HAVENDO A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO PARA ENCAMINHAR OS PACIENTES COM AGENDAMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES EM OUTROS MUNICÍPIOS...................... -TRANSPORTE INTERMUNICIPAL REALIZADO NO DIA 13/07/2013(CRUZ ALTA RS)............................................. -TRANSPORTE INTERMUNICIPAL REALIZADO NO DIA 15/07/2013(CRUZ ALTA-RS)............................................. -TRANSPORTE INTERMUNICIPAL REALIZADO NO DIA 16/07/2013(IJUI E CRUZ ALTA-RS)......................................
2.033,85
18/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
2.033,85
26/11/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
2.033,85
TOTAL
2.033,85
2.033,85
2.033,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
