Nome do Credor: PROCERGS-CIA.DE PROC.DADOS DO ESTADO DO R.G.SUL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3897
Data de lançamento:
24/07/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa:
3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE,REFERENTE AO CONTRATO DE LICENÇA DE USO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DO PROCERGS ESCOLA(APLICATIVO PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA DE ESCOLAS,CUJAS CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES ESTÃO ESPECIFICADAS NO CONTRATO:DRC-3/2011-AA.....................................
2.193,38
2.193,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE,REFERENTE AO CONTRATO DE LICENÇA DE USO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DO PROCERGS ESCOLA(APLICATIVO PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA DE ESCOLAS,CUJAS CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES ESTÃO ESPECIFICADAS NO CONTRATO:DRC-3/2011-AA.....................................
2.193,38
29/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
2.193,38
09/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
2.193,38
TOTAL
2.193,38
2.193,38
2.193,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
