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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: AMAJA-ASS. DOS MUN.DO ALTO JACUI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4034	Data de lançamento:	30/07/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE A AMAJA,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 30/07/2013................................................. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2013.........................	1.789,00	1.789,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2013	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE A AMAJA,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 30/07/2013................................................. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2013.........................	1.789,00
30/07/2013	Liquidação de empenho nesta data		1.789,00
30/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.789,00
TOTAL		1.789,00	1.789,00	1.789,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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