Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA JULHO/2013,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:............................... -55 3327 1400.............................................
1.191,61
1.191,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2013
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA JULHO/2013,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:............................... -55 3327 1400.............................................
1.191,61
30/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.191,61
30/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.191,61
TOTAL
1.191,61
1.191,61
1.191,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
