Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
4091
Data de lançamento:
30/07/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
Gastos com Recursos Vínculados
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do FMAS - PVMC
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FMAS - PVMC (PETI)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº10783-2 PMSJ FMAS PVMC,DO DIA 24/07/2013................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº822051200330214 e 822051200330215............................................
7,40
14,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2013
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº10783-2 PMSJ FMAS PVMC,DO DIA 24/07/2013................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº822051200330214 e 822051200330215............................................
14,80
30/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
14,80
31/07/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
14,80
TOTAL
14,80
14,80
14,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
