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Exercício: 2013
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN	Exportar os Dados

Número do empenho:	4132	Data de lançamento:	01/08/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE............. -BLOCOS RECEITA COMUM 2 X 100 CARBONADA...................	5,60	2.800,00
800.00	-ENVELOPES TIMBRADOS 37 X 47 CM............................	1,50	1.200,00
1000.00	-FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE PRÉ-NATAL......................	0,35	350,00
1000.00	-FICHA DE CADASTRO DE GESTANTE.............................	0,35	350,00
1000.00	-FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE PESAGEM DE RECÉM-NASCIDOS......	0,39	390,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE............. -BLOCOS RECEITA COMUM 2 X 100 CARBONADA................... -ENVELOPES TIMBRADOS 37 X 47 CM............................ -FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE PRÉ-NATAL...................... -FICHA DE CADASTRO DE GESTANTE............................. -FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE PESAGEM DE RECÉM-NASCIDOS......	5.090,00
08/08/2013	Liquidação de empenho nesta data		5.090,00
12/08/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			5.090,00
TOTAL		5.090,00	5.090,00	5.090,00
SALDO A PAGAR				0,00