Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN
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Dados do Empenho
Número do empenho:
4158
Data de lançamento:
02/08/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA O GABINETE DA VICE-PREFEITA.................................. -GALÃO VIBRATO DECORA SEMI BRILHO 3,6L....................
90,50
181,00
4.00
-GALÃO TEXTURA EFEITO 3,6L.................................
16,00
64,00
3.00
-CREPE ESTREITA............................................
4,00
12,00
1.00
-CREPE LARGA...............................................
8,00
8,00
4.00
-GALÃO GEADA ROSA DECORA SEMI BRILHO 3,6L..................
60,20
240,80
5.00
-FOLHA LIXA 220............................................
1,50
7,50
2.00
-PINCEL 2".................................................
3,00
6,00
2.00
-ROLO LÃ 23 CM.............................................
21,00
42,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2013
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA O GABINETE DA VICE-PREFEITA.................................. -GALÃO VIBRATO DECORA SEMI BRILHO 3,6L.................... -GALÃO TEXTURA EFEITO 3,6L................................. -CREPE ESTREITA............................................ -CREPE LARGA............................................... -GALÃO GEADA ROSA DECORA SEMI BRILHO 3,6L.................. -FOLHA LIXA 220............................................ -PINCEL 2"................................................. -ROLO LÃ 23 CM.............................................
561,30
15/08/2013
Liquidação de empenho nesta data
561,30
24/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
561,30
TOTAL
561,30
561,30
561,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
