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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ANDRE FERREIRA - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4166 Data de lançamento: 02/08/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE................... *MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE-2743............................. -LAVAGEM COMPLETA (02/07 E 10/07/2013).................... 60,00 120,00
2.00 *PARATI PLACAS INX-9584.................................... -LAVAGEM COMPLETA (12/06 E 27/06/2013).................... 20,00 40,00
4.00 *VAN JUMPER PLACAS IPU-4908................................ -LAVAGEM COMPLETA (12/06, 26/06, 05/07 E 15/07/2013)...... 40,00 160,00
4.00 *GOL PLACAS IRX-6838....................................... -LAVAGEM COMPLETA (14/06, 26/06, 27/06 E 12/07/2013)...... 20,00 80,00
2.00 *FIESTA PLACAS ILL-1250.................................... -LAVAGEM COMPLETA (12/06 E 28/06/2013).................... 20,00 40,00
2.00 *GOL PLACAS IRX-6827....................................... -LAVAGEM COMPLETA (01/07 E 11/07/2013).................... 20,00 40,00
2.00 *AMBULÂNCIA PLACAS ITK-8547................................ -LAVAGEM (01/07 E 16/07/2013)............................. 40,00 80,00
2.00 -LAVAGEM COMPLETA (21/05 E 26/06/2013)..................... 60,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE................... *MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE-2743............................. -LAVAGEM COMPLETA (02/07 E 10/07/2013).................... *PARATI PLACAS INX-9584.................................... -LAVAGEM COMPLETA (12/06 E 27/06/2013).................... *VAN JUMPER PLACAS IPU-4908................................ -LAVAGEM COMPLETA (12/06, 26/06, 05/07 E 15/07/2013)...... *GOL PLACAS IRX-6838....................................... -LAVAGEM COMPLETA (14/06, 26/06, 27/06 E 12/07/2013)...... *FIESTA PLACAS ILL-1250.................................... -LAVAGEM COMPLETA (12/06 E 28/06/2013).................... *GOL PLACAS IRX-6827....................................... -LAVAGEM COMPLETA (01/07 E 11/07/2013).................... *AMBULÂNCIA PLACAS ITK-8547................................ -LAVAGEM (01/07 E 16/07/2013)............................. -LAVAGEM COMPLETA (21/05 E 26/06/2013)..................... 680,00
08/08/2013 Liquidação de empenho nesta data 680,00
12/08/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 680,00
TOTAL 680,00 680,00 680,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.