Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:
3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Tomada de Preço
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1690.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,PARA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS,REFERENTE A LINHA 02,COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009,CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR S/Nº DE 27/04/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS.......... -PAGAMENTO REF.A 13 DIAS,PERÍODO DE 01 A 31/07/2013.......
2,59
4.377,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,PARA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS,REFERENTE A LINHA 02,COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009,CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR S/Nº DE 27/04/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS.......... -PAGAMENTO REF.A 13 DIAS,PERÍODO DE 01 A 31/07/2013.......
4.377,10
06/08/2013
Liquidação de empenho nesta data
4.377,10
06/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 32607
87,54
07/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
4.289,56
TOTAL
4.377,10
4.377,10
4.377,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
