Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
280.00
REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DE SALTO DO JACUÍ PARA PANAMBI, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS INTERPREFEITURAS 2013....................................................... -VIAGEM DE SALTO DO JACUÍ PARA PANAMBI RS, COM MICRO ÔNIBUS.....................................................
1,98
554,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2013
REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DE SALTO DO JACUÍ PARA PANAMBI, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS INTERPREFEITURAS 2013....................................................... -VIAGEM DE SALTO DO JACUÍ PARA PANAMBI RS, COM MICRO ÔNIBUS.....................................................
554,40
18/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
554,40
24/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
554,40
TOTAL
554,40
554,40
554,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
