Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2013
Nome do Credor: EILTON I NEU	Exportar os Dados

Número do empenho:	4207	Data de lançamento:	05/08/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	8 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SEC.DE SAÚDE............................................... -CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 93 COLORIDO..........	53,00	212,00
6.00	-CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 22 COLORIDO..........	53,00	318,00
4.00	-TONNER ORIGINAL 85A.......................................	65,00	260,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SEC.DE SAÚDE............................................... -CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 93 COLORIDO.......... -CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 22 COLORIDO.......... -TONNER ORIGINAL 85A.......................................	790,00
17/09/2013		-790,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00