Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
421
Data de lançamento:
08/02/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGEM,REALIZADOS NO PERÍODO DE 21/12/2012 A 16/01/2013,CONFORME FATURA Nº0000120305..... -RELATÓRIO ANEXO...........................................
698,25
698,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2013
PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGEM,REALIZADOS NO PERÍODO DE 21/12/2012 A 16/01/2013,CONFORME FATURA Nº0000120305..... -RELATÓRIO ANEXO...........................................
698,25
08/02/2013
Liquidação de empenho nesta data
698,25
27/02/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
698,25
TOTAL
698,25
698,25
698,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
