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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: INFOTONER DIST.DE INFORM.E ELETRONIC.LTDA-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4212	Data de lançamento:	05/08/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS A SER USO PELA SEC.DE SAÚDE.......................................... -CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 122 COLORIDO.........	29,00	87,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS A SER USO PELA SEC.DE SAÚDE.......................................... -CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 122 COLORIDO.........	87,00
16/09/2013		-87,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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