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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: INFOTONER DIST.DE INFORM.E ELETRONIC.LTDA-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4213	Data de lançamento:	05/08/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa:	4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	GDBF - BOLSA FAMILIA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO A SER USADO PELA SEC.DE TRAB.E AÇÕA SOCIAL................................................ -IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO M1132.............. -OBS:ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA,CONFORME DESCRITO NO EDITAL.....................................................	697,00	697,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO A SER USADO PELA SEC.DE TRAB.E AÇÕA SOCIAL................................................ -IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO M1132.............. -OBS:ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA,CONFORME DESCRITO NO EDITAL.....................................................	697,00
03/09/2013	Liquidação de empenho nesta data		697,00
06/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			697,00
TOTAL		697,00	697,00	697,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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