Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4218
Data de lançamento:
06/08/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGEM REALIZADA,NO PERÍODO DE 24/06 A 18/07,CONFORME FATURA Nº157201.......... -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS:31 SEDEX CONTRATO e 26 CARTA COMERCIAL..................................................
685,34
685,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGEM REALIZADA,NO PERÍODO DE 24/06 A 18/07,CONFORME FATURA Nº157201.......... -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS:31 SEDEX CONTRATO e 26 CARTA COMERCIAL..................................................
685,34
06/08/2013
Liquidação de empenho nesta data
685,34
12/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
685,34
TOTAL
685,34
685,34
685,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
