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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: FABRICIO LENZ - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4221	Data de lançamento:	05/08/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO............................................ -CABO USB..................................................	3,12	31,20
50.00	-PLUG RJ 45................................................	0,18	9,00
3.00	-CARTUCHO TINTA COLORIDO HP 901 XL.........................	46,41	139,23
10.00	-AUTOTRANSFORMADOR 220/110 - 500VA.........................	58,50	585,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO............................................ -CABO USB.................................................. -PLUG RJ 45................................................ -CARTUCHO TINTA COLORIDO HP 901 XL......................... -AUTOTRANSFORMADOR 220/110 - 500VA.........................	764,43
09/09/2013	Liquidação de empenho nesta data		764,43
10/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			764,43
TOTAL		764,43	764,43	764,43
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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