Manutenção dos Veículos da Sec. da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2013,PELOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IGE-2743 e VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908,AMBOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL E PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013...................................... -1.802,05 LITROS DE ÓLEO DIESEL..........................
4.477,65
4.477,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2013
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2013,PELOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IGE-2743 e VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908,AMBOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL E PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013...................................... -1.802,05 LITROS DE ÓLEO DIESEL..........................
4.477,65
08/08/2013
Liquidação de empenho nesta data
4.477,65
15/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
4.477,65
TOTAL
4.477,65
4.477,65
4.477,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
