Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2013,PELOS VEÍCULOS VW/PARATI DE PLACAS INX-9584.VW/GOL IRX-6827 e VW/GOL IRX-6838 TODOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL E PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013................................................. -2.268,64 LITROS DE GASOLINA..............................
7.032,18
7.032,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2013
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2013,PELOS VEÍCULOS VW/PARATI DE PLACAS INX-9584.VW/GOL IRX-6827 e VW/GOL IRX-6838 TODOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL E PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013................................................. -2.268,64 LITROS DE GASOLINA..............................
7.032,18
08/08/2013
Liquidação de empenho nesta data
7.032,18
27/08/2013
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-7.032,18
27/08/2013
-7.032,18
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
