Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2013,PELO VEÍCULO RANGER DE PLACAS ISU-6353,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE/PSF INDÍGENA,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013 ............... -242,63 LITROS DE ÓLEO DIESEL.............................
572,31
572,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2013
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2013,PELO VEÍCULO RANGER DE PLACAS ISU-6353,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE/PSF INDÍGENA,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013 ............... -242,63 LITROS DE ÓLEO DIESEL.............................
572,31
08/08/2013
Liquidação de empenho nesta data
572,31
15/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
572,31
TOTAL
572,31
572,31
572,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
