| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA |
| Número do empenho: | 4264 | Data de lançamento: | 08/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamento e Material Permanente para as Obras e Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.38.00.00.00 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA PÚBLICA, JARDINAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS E MEIO FIOS, E FERRAMENTAS................................................ -BROCA AÇO 5 MM........................................... | 5,90 | 5,90 |
| 1.00 | -BROCA AÇO 6 MM............................................ | 6,60 | 6,60 |
| 11.00 | -BROXA GRANDE.............................................. | 4,75 | 52,25 |
| 2.00 | -CABO PROLONGADO 3 M PARA PINTURA.......................... | 26,50 | 53,00 |
| 1.00 | -CABO PROLONGADO 5 M PARA PINTURA.......................... | 106,00 | 106,00 |
| 2.00 | -CAP 150 MM................................................ | 24,20 | 48,40 |
| 11.00 | -ENXADA COM CABO........................................... | 19,50 | 214,50 |
| 1.00 | -ESCADA MULTIFUNCIONAL 3 X 4 ALUMÍNIO...................... | 398,00 | 398,00 |
| 4.00 | -FERRO 6 MM................................................ | 11,95 | 47,80 |
| 240.00 | -FIO NYLON PARA CORTAR GRAMA 3 MM.......................... | 0,95 | 228,00 |
| 1.00 | -LÂMINA SERRA VÍDEA 115 MM................................. | 15,50 | 15,50 |
| 2.00 | -LIMA CHATA 8'............................................. | 13,90 | 27,80 |
| 12.00 | -PÁ AJUNTADEIRA COM CABO................................... | 25,90 | 310,80 |
| 20.00 | -PARAFUSOS PHILIPS 5,5 X 55................................ | 0,12 | 2,40 |
| 3.00 | -RASTEL.................................................... | 22,00 | 66,00 |
| 6.00 | -VASSOURA AÇO DE GRAMA..................................... | 18,90 | 113,40 |
| 13.00 | -VASSOURA GARI............................................. | 16,50 | 214,50 |
| 155.00 | -MANGUEIRA JARDIM 1/2...................................... | 1,95 | 302,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA PÚBLICA, JARDINAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS E MEIO FIOS, E FERRAMENTAS................................................ -BROCA AÇO 5 MM........................................... -BROCA AÇO 6 MM............................................ -BROXA GRANDE.............................................. -CABO PROLONGADO 3 M PARA PINTURA.......................... -CABO PROLONGADO 5 M PARA PINTURA.......................... -CAP 150 MM................................................ -ENXADA COM CABO........................................... -ESCADA MULTIFUNCIONAL 3 X 4 ALUMÍNIO...................... -FERRO 6 MM................................................ -FIO NYLON PARA CORTAR GRAMA 3 MM.......................... -LÂMINA SERRA VÍDEA 115 MM................................. -LIMA CHATA 8'............................................. -PÁ AJUNTADEIRA COM CABO................................... -PARAFUSOS PHILIPS 5,5 X 55................................ -RASTEL.................................................... -VASSOURA AÇO DE GRAMA..................................... -VASSOURA GARI............................................. -MANGUEIRA JARDIM 1/2...................................... | 2.213,10 | ||
| 18/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 2.213,10 | ||
| 14/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.213,10 | ||
| TOTAL | 2.213,10 | 2.213,10 | 2.213,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
