Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.................................. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2013.........................
2.532,05
2.532,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.................................. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2013.........................
2.532,05
08/08/2013
Liquidação de empenho nesta data
2.532,05
09/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
2.532,05
TOTAL
2.532,05
2.532,05
2.532,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
