Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
4278
Data de lançamento:
08/08/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PARCELA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO COM O RPPS,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2003/2013....... -REF.PAGAMENTO DA PARCELA Nº05/240........................
2.198,97
2.198,97
1.00
-REF.PAGAMENTO DA PARCELA Nº05/60.........................
2.136,74
2.136,74
1.00
-REF.PAGAMENTO DA PARCELA Nº05/60.........................
5.997,79
5.997,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PARCELA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO COM O RPPS,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2003/2013....... -REF.PAGAMENTO DA PARCELA Nº05/240........................ -REF.PAGAMENTO DA PARCELA Nº05/60......................... -REF.PAGAMENTO DA PARCELA Nº05/60.........................
10.333,50
08/08/2013
Liquidação de empenho nesta data
10.333,50
20/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
10.333,50
TOTAL
10.333,50
10.333,50
10.333,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
