Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
4279
Data de lançamento:
08/08/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PARCELA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO COM O RPPS,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1792/2010....... -REF.PAGAMENTO DA PARCELA Nº41/240........................
22.984,89
22.984,89
1.00
-REF.PAGAMENTO DA PARCELA Nº41/60.........................
16.232,18
16.232,18
1.00
-REF.PAGAMENTO DA PARCELA Nº41/60.........................
21.522,14
21.522,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PARCELA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO COM O RPPS,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1792/2010....... -REF.PAGAMENTO DA PARCELA Nº41/240........................ -REF.PAGAMENTO DA PARCELA Nº41/60......................... -REF.PAGAMENTO DA PARCELA Nº41/60.........................
60.739,21
08/08/2013
Liquidação de empenho nesta data
60.739,21
20/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
60.739,21
TOTAL
60.739,21
60.739,21
60.739,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
