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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: EDISON LUIZ SCHONHORST-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	428	Data de lançamento:	08/02/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL,COM BASE NO DECRÉTO DE SITUAÇÃO DE CALAMIDADE DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL Nº2381 DE 03/01/2013.. -AFASTADORES MINESSOTA-FAVA................................	7,50	45,00
12.00	-LUVA CIRÚRGICA Nº7........................................	1,25	15,00
12.00	-LUVA CIRÚRGICA Nº7,5......................................	1,25	15,00
12.00	-LUVA CIRÚRGICA Nº8........................................	1,25	15,00
6.00	-DISCO POP-ON 4931 G.......................................	58,00	348,00
3.00	-DISCO POP-ON 4930 G.......................................	58,00	174,00
3.00	-DISCO POP-ON 4851 G.......................................	58,00	174,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2013	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL,COM BASE NO DECRÉTO DE SITUAÇÃO DE CALAMIDADE DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL Nº2381 DE 03/01/2013.. -AFASTADORES MINESSOTA-FAVA................................ -LUVA CIRÚRGICA Nº7........................................ -LUVA CIRÚRGICA Nº7,5...................................... -LUVA CIRÚRGICA Nº8........................................ -DISCO POP-ON 4931 G....................................... -DISCO POP-ON 4930 G....................................... -DISCO POP-ON 4851 G.......................................	786,00
25/02/2013	Liquidação de empenho nesta data		786,00
13/03/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			786,00
TOTAL		786,00	786,00	786,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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