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Exercício: 2013
Nome do Credor: GORGES E GORGES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	429	Data de lançamento:	08/02/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL,COM BASE DO DECRÉTO DE SITUAÇÃO DE CALAMIDADE DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL Nº2381 DE 03/01/2013................ -SERINGA APLICADORA CENTRIX COM PONTAS APLICADORAS.........	94,15	188,30
4.00	-ESPÁTULA Nº7..............................................	5,55	22,20
2.00	-ALAVANCA POTT.............................................	50,50	101,00
4.00	-RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL FLOW UD(OPACA)...................	23,13	92,52
6.00	-HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL ULTRA BLEND.........	22,90	137,40
6.00	-BROCA JET CANADENSE Nº703.................................	7,50	45,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2013	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL,COM BASE DO DECRÉTO DE SITUAÇÃO DE CALAMIDADE DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL Nº2381 DE 03/01/2013................ -SERINGA APLICADORA CENTRIX COM PONTAS APLICADORAS......... -ESPÁTULA Nº7.............................................. -ALAVANCA POTT............................................. -RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL FLOW UD(OPACA)................... -HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL ULTRA BLEND......... -BROCA JET CANADENSE Nº703.................................	586,42
25/02/2013	Liquidação de empenho nesta data		586,42
13/03/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			586,42
TOTAL		586,42	586,42	586,42
SALDO A PAGAR				0,00