Nome do Credor: COM.MED.BRAIR LTDA.(FARM. SAO JOAO/SALTO DO JACUI)
Dados do Empenho
Número do empenho:
4319
Data de lançamento:
13/08/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
250.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ODONTOLÓGICO, PARA O DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE...................................................... -CLOREXIDINE 2%...........................................
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ODONTOLÓGICO, PARA O DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE...................................................... -CLOREXIDINE 2%........................................... -CLOREXIDINE 0,12%......................................... -OTOSPORIN.................................................
42,24
05/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
42,24
09/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
42,24
TOTAL
42,24
42,24
42,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
