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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: EILTON I NEU

Dados do Empenho

Número do empenho:	4325	Data de lançamento:	13/08/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA AS ESCOLAS MUNICIAPIS................................................. -PILHA AA..................................................	1,50	6,00
4.00	-PILHA AAA.................................................	1,50	6,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA AS ESCOLAS MUNICIAPIS................................................. -PILHA AA.................................................. -PILHA AAA.................................................	12,00
03/09/2013	Liquidação de empenho nesta data		12,00
06/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			12,00
TOTAL		12,00	12,00	12,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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