Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EILTON I NEU |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4327 |
Data de lançamento: |
13/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Salário Educação - União |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
33 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE APARELHO ELÉTRICO PARA ESCOLA MUNICIPAL....... -TORNEIRA ELÉTRICA PARA PIA DA COZINHA..................... |
156,00 |
156,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2013 |
AQUISIÇÃO DE APARELHO ELÉTRICO PARA ESCOLA MUNICIPAL....... -TORNEIRA ELÉTRICA PARA PIA DA COZINHA..................... |
156,00 |
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| 03/09/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
156,00 |
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| 06/09/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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156,00 |
| TOTAL |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
