Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DAIANE APARECIDA SIGNOR PEREIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4331 |
Data de lançamento: |
14/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR LIMINAR NOVA....................................................... -LEXAPRO 15 MG C/28 CP.................................... |
185,00 |
1.110,00 |
| 9.00 |
-DONAREN RETARD 150 MG C/20 CP............................. |
52,00 |
468,00 |
| 6.00 |
-CARBOLITIUM CR 450 MG C/30 CP............................. |
34,00 |
204,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2013 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR LIMINAR NOVA....................................................... -LEXAPRO 15 MG C/28 CP.................................... -DONAREN RETARD 150 MG C/20 CP............................. -CARBOLITIUM CR 450 MG C/30 CP............................. |
1.782,00 |
|
|
| 16/09/2013 |
|
-1.782,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
