Nome do Credor: CORAG-CIA.RIO-GRANDENSE DE ART.GRAFICAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4379
Data de lançamento:
16/08/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.37.00.00.00 - JUROS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE A MULTA E JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA NOTA FISCAL Nº083289 DA CORAG - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS...................................................
12,47
12,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2013
REFERENTE A MULTA E JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA NOTA FISCAL Nº083289 DA CORAG - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS...................................................
12,47
16/08/2013
Liquidação de empenho nesta data
12,47
16/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
12,47
TOTAL
12,47
12,47
12,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
