Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA SALA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO................................. -CANALETAS SISTEMA "X" COM 3 VIAS (LARGA).................
18,00
126,00
40.00
-BUCHAS 6MM COM PARAFUSO 3,5 X 30 PHILIPS..................
0,25
10,00
7.00
-LUVAS DE EMENDA PARA CANALETAS SISTEMA "X" LARGA..........
1,50
10,50
1.00
-TÊ PARA CANALETA SISTEMA "X" LARGA........................
1,50
1,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2013
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA SALA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO................................. -CANALETAS SISTEMA "X" COM 3 VIAS (LARGA)................. -BUCHAS 6MM COM PARAFUSO 3,5 X 30 PHILIPS.................. -LUVAS DE EMENDA PARA CANALETAS SISTEMA "X" LARGA.......... -TÊ PARA CANALETA SISTEMA "X" LARGA........................
148,00
18/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
148,00
14/11/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
148,00
TOTAL
148,00
148,00
148,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
