Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
4388
Data de lançamento:
19/08/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº49037-7 PMSJ FUNDO ESPECIAL, DO DIA 15/08/2013........... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº822270900060083...............
7,40
7,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2013
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº49037-7 PMSJ FUNDO ESPECIAL, DO DIA 15/08/2013........... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº822270900060083...............
7,40
19/08/2013
Liquidação de empenho nesta data
7,40
20/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
7,40
TOTAL
7,40
7,40
7,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
