| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4425 | Data de lançamento: | 20/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA KOMBI PLACAS ISK-6361 E DOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IJC-3162 E ISZ-8217 QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR...... *MICRO-ÔNIBUS PLACAS IJC-3162............................. -RELÉ LUZ................................................. | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -PALHETAS LIMPADOR PARA-BRISA.............................. | 130,00 | 130,00 |
| 2.00 | -TERMINAL BATERIA.......................................... | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | -LÂMPADA FAROL H4.......................................... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -SINALEIRA DA PLACA........................................ | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -SOQUETE COMPLETO.......................................... | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -FAROLETE.................................................. | 80,00 | 80,00 |
| 2.00 | -LÂMPADA H1................................................ | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | *MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISZ-8217.............................. -PALHETAS LIMPADOR PARA-BRISA............................. | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | *KOMBI PLACAS ISK-6361..................................... -PALHETAS LIMPADOR PARA-BRISA............................. | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA KOMBI PLACAS ISK-6361 E DOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IJC-3162 E ISZ-8217 QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR...... *MICRO-ÔNIBUS PLACAS IJC-3162............................. -RELÉ LUZ................................................. -PALHETAS LIMPADOR PARA-BRISA.............................. -TERMINAL BATERIA.......................................... -LÂMPADA FAROL H4.......................................... -SINALEIRA DA PLACA........................................ -SOQUETE COMPLETO.......................................... -FAROLETE.................................................. -LÂMPADA H1................................................ *MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISZ-8217.............................. -PALHETAS LIMPADOR PARA-BRISA............................. *KOMBI PLACAS ISK-6361..................................... -PALHETAS LIMPADOR PARA-BRISA............................. | 540,00 | ||
| 04/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 540,00 | ||
| 06/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
