Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA KOMBI PLACAS ISK-6361 E DOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IJC-3162 E ISZ-8217 QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR...... *MICRO-ÔNIBUS PLACAS IJC-3162............................. -MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA...............................
140,00
140,00
1.00
*MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISZ-8217.............................. -MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA...............................
40,00
40,00
1.00
*KOMBI PLACAS ISK-6361..................................... -MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA...............................
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2013
REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA KOMBI PLACAS ISK-6361 E DOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IJC-3162 E ISZ-8217 QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR...... *MICRO-ÔNIBUS PLACAS IJC-3162............................. -MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA............................... *MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISZ-8217.............................. -MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA............................... *KOMBI PLACAS ISK-6361..................................... -MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA...............................
230,00
04/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
230,00
06/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
230,00
TOTAL
230,00
230,00
230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
