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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: RADIO ENERGIA FM (AMICENTRO)

Dados do Empenho

Número do empenho:	4428	Data de lançamento:	20/08/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA RÁDIO DA PRÉ-CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 12 E 28 DE AGOSTO DE 2013.............................................	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2013	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA RÁDIO DA PRÉ-CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 12 E 28 DE AGOSTO DE 2013.............................................	600,00
09/09/2013	Liquidação de empenho nesta data		600,00
09/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 37961			180,00
19/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			420,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Penhora Assoc. de Amigos Bairro Centro - AMICENTRO	09/09/2013	180,00		Lançada
TOTAL		180,00

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