3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA NA SALA DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE........................... -FIO PLASTI-CHUMBO 050 MILÍMETROS.........................
0,68
17,00
1.00
-CANALETA SISTEMA "X"......................................
2,50
2,50
1.00
-CAIXA SISTEMA "X".........................................
1,50
1,50
1.00
-TOMADA "X" DE TELEFONE....................................
2,50
2,50
1.00
-FITA ADESIVA DUPLA FACE COM 2 METROS......................
10,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2013
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA NA SALA DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE........................... -FIO PLASTI-CHUMBO 050 MILÍMETROS......................... -CANALETA SISTEMA "X"...................................... -CAIXA SISTEMA "X"......................................... -TOMADA "X" DE TELEFONE.................................... -BUCHA 6 MM COM PARAFUSO................................... -FITA ADESIVA DUPLA FACE COM 2 METROS......................
33,60
14/10/2013
Liquidação de empenho nesta data
33,60
16/10/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
33,60
TOTAL
33,60
33,60
33,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
