Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA AGOSTO/2013,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:............................... -55 3327 2710.............................................
358,90
358,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2013
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA AGOSTO/2013,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:............................... -55 3327 2710.............................................
358,90
23/08/2013
Liquidação de empenho nesta data
358,90
27/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
358,90
TOTAL
358,90
358,90
358,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
