| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 450 | Data de lançamento: | 08/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMÁGEM EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA,PARA USO NA UBS,COM BASE NO DECRÉTO DE SITUAÇÃO DE CALAMIDADE DA SAÚDE PÚBLICA Nº2381 DE 03/01/2013......... -ALCOOL 70% 1LT............................................ | 3,60 | 86,40 |
| 12.00 | -ALGODÃO HID.500GR......................................... | 9,30 | 111,60 |
| 50.00 | -CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS......................... | 1,12 | 56,00 |
| 24.00 | -ESPARADRAPO 2,5cmX90mt.................................... | 2,30 | 55,20 |
| 48.00 | -FITA MICROPORE 25X10...................................... | 1,90 | 91,20 |
| 48.00 | -FITA MICROPORE 50X10...................................... | 3,39 | 162,72 |
| 20.00 | -GASE QUEIJO 13 FIOS ROLO.................................. | 30,00 | 600,00 |
| 6.00 | -IODOPOLIVIDONA TÓPICO 1LT................................. | 15,00 | 90,00 |
| 20.00 | -LUVA TOP QUALITY TAM.M.COM 100UN.CADA..................... | 16,00 | 320,00 |
| 10.00 | -LUVA TOP QUALITY TAM.P.COM 100UN.CADA..................... | 16,00 | 160,00 |
| 1.00 | -PLURIGEL 5000ML........................................... | 33,00 | 33,00 |
| 2.00 | -SACO PARA LIXO BRANCO SIMP.60 LITROS COM 100UN.CADA....... | 40,00 | 80,00 |
| 1000.00 | -SERINGA 5ML SEM AGULHA.................................... | 0,12 | 120,00 |
| 100.00 | -SONDA URETRAL 12.......................................... | 0,74 | 74,00 |
| 60.00 | -KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL 30G......................... | 18,00 | 1.080,00 |
| 10.00 | -LIDOJET 2% S/VASO 20ML.................................... | 4,90 | 49,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2013 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMÁGEM EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA,PARA USO NA UBS,COM BASE NO DECRÉTO DE SITUAÇÃO DE CALAMIDADE DA SAÚDE PÚBLICA Nº2381 DE 03/01/2013......... -ALCOOL 70% 1LT............................................ -ALGODÃO HID.500GR......................................... -CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS......................... -ESPARADRAPO 2,5cmX90mt.................................... -FITA MICROPORE 25X10...................................... -FITA MICROPORE 50X10...................................... -GASE QUEIJO 13 FIOS ROLO.................................. -IODOPOLIVIDONA TÓPICO 1LT................................. -LUVA TOP QUALITY TAM.M.COM 100UN.CADA..................... -LUVA TOP QUALITY TAM.P.COM 100UN.CADA..................... -PLURIGEL 5000ML........................................... -SACO PARA LIXO BRANCO SIMP.60 LITROS COM 100UN.CADA....... -SERINGA 5ML SEM AGULHA.................................... -SONDA URETRAL 12.......................................... -KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL 30G......................... -LIDOJET 2% S/VASO 20ML.................................... | 3.169,12 | ||
| 25/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 3.169,12 | ||
| 08/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.169,12 | ||
| TOTAL | 3.169,12 | 3.169,12 | 3.169,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
