Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4595 |
Data de lançamento: |
26/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE AGOSTO/2013. |
4.334,91 |
4.334,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2013 |
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE AGOSTO/2013. |
4.334,91 |
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| 26/08/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
4.334,91 |
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| 31/08/2013 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-199,76 |
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| 31/08/2013 |
|
-199,76 |
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| 18/09/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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4.135,15 |
| TOTAL |
4.135,15 |
4.135,15 |
4.135,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
