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Exercício: 2013
Nome do Credor: MARLOM GOMES DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4623	Data de lançamento:	27/08/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PELA CONDUÇÃO DE SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DE CURSO NO TRIBUNAL DE CONTA NOS DIAS 05 E 06/08/2013,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº225/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013.......	180,00	270,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2013	PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PELA CONDUÇÃO DE SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DE CURSO NO TRIBUNAL DE CONTA NOS DIAS 05 E 06/08/2013,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº225/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013.......	270,00
27/08/2013	Liquidação de empenho nesta data		270,00
28/08/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			270,00
TOTAL		270,00	270,00	270,00
SALDO A PAGAR				0,00