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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: JOAO IBANES DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4634	Data de lançamento:	27/08/2013
Tipo de empenho:	Adto-Viagens
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA-PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Adto-Viagens
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REF.REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº007/2013,PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM A SEREM REALIZADAS EM VIAGENS FUTURAS A SERVIÇO..................................	400,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2013	EMPENHO REF.REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº007/2013,PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM A SEREM REALIZADAS EM VIAGENS FUTURAS A SERVIÇO..................................	400,00
27/08/2013	Liquidação de empenho nesta data		400,00
30/08/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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