| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. |
| Número do empenho: | 4677 | Data de lançamento: | 29/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Gastos com Recursos Vínculados | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do FMAS - PVMC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS - PVMC (PETI) | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 11 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SEC.DE TRAB.AÇÃO SOCIAL........................ -PANO DE CHÃO.............................................. | 1,30 | 52,00 |
| 40.00 | -SABÃO EM BARRA............................................ | 0,80 | 32,00 |
| 75.00 | -SABÃO EM PÓ 1KG CADA...................................... | 2,60 | 195,00 |
| 30.00 | -SAPÓLIO EM PÓ EMB.33GR.................................... | 0,85 | 25,50 |
| 48.00 | -ESPONJA PARA LOUÇA........................................ | 0,37 | 17,76 |
| 94.00 | -ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO.................................... | 1,10 | 103,40 |
| 10.00 | -RODO...................................................... | 2,50 | 25,00 |
| 26.00 | -PAPEL HIGIÊNICO PCT/8 UNIDADES CADA....................... | 2,16 | 56,16 |
| 30.00 | -ÁLCOOL PARA USO DOMÉSTICO 1000ML CADA..................... | 3,35 | 100,50 |
| 4.00 | -ESPONJA DE AÇO............................................ | 0,45 | 1,80 |
| 100.00 | -PRATOS DESCARTÁVEIS PCT/10 UNIDADES COM 15CM.............. | 0,65 | 65,00 |
| 300.00 | -COPOS DESCARTÁVEIS PCT/200 UNIDADES CADA PACOTE........... | 2,60 | 780,00 |
| 20.00 | -PALITOS DENTAIS CX/100 UNIDADES CADA...................... | 0,23 | 4,60 |
| 124.00 | -DETERGENTE PARA LOUÇA 500ML CADA.......................... | 0,84 | 104,16 |
| 98.00 | -SABONETE 90GR............................................. | 0,68 | 66,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SEC.DE TRAB.AÇÃO SOCIAL........................ -PANO DE CHÃO.............................................. -SABÃO EM BARRA............................................ -SABÃO EM PÓ 1KG CADA...................................... -SAPÓLIO EM PÓ EMB.33GR.................................... -ESPONJA PARA LOUÇA........................................ -ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO.................................... -RODO...................................................... -PAPEL HIGIÊNICO PCT/8 UNIDADES CADA....................... -ÁLCOOL PARA USO DOMÉSTICO 1000ML CADA..................... -ESPONJA DE AÇO............................................ -PRATOS DESCARTÁVEIS PCT/10 UNIDADES COM 15CM.............. -COPOS DESCARTÁVEIS PCT/200 UNIDADES CADA PACOTE........... -PALITOS DENTAIS CX/100 UNIDADES CADA...................... -DETERGENTE PARA LOUÇA 500ML CADA.......................... -SABONETE 90GR............................................. | 1.629,52 | ||
| 16/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.629,52 | ||
| 19/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.629,52 | ||
| TOTAL | 1.629,52 | 1.629,52 | 1.629,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
