AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SEC.DE TRAB.AÇÃO SOCIAL........................ -DESINFETANTE PEDRA SANITÁRIA 20GR.........................
0,62
24,80
30.00
-AMACIANTE DE ROUPA 1 LITRO CADA UNIDADE...................
1,54
46,20
15.00
-ESPONJA PARA LOUÇA PCT/4 UNIDADES.........................
1,35
20,25
230.00
-SACO PARA LIXO 50 LITROS..................................
0,98
225,40
50.00
-SACO PARA LIXO 30 LITROS..................................
0,98
49,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SEC.DE TRAB.AÇÃO SOCIAL........................ -DESINFETANTE PEDRA SANITÁRIA 20GR......................... -AMACIANTE DE ROUPA 1 LITRO CADA UNIDADE................... -ESPONJA PARA LOUÇA PCT/4 UNIDADES......................... -SACO PARA LIXO 50 LITROS.................................. -SACO PARA LIXO 30 LITROS..................................
365,65
24/09/2013
-46,20
11/11/2013
Liquidação de empenho nesta data
319,45
09/12/2013
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-319,45
09/12/2013
-319,45
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
