Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4777	Data de lançamento:	03/09/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FORTALECIMENTO GESTÃO VISA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO DA EQUIPE VACINADORA VOLANTE DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, PARA ATUALIZAÇÃO DO ESQUEMA VACINAL, REALIZADA NO INTERIOR NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2013.................................................... -REPOLHO..................................................	1,50	1,50
1.00	-CUCA......................................................	4,50	4,50
1000.00	-PIRULITO..................................................	0,08	80,00
1000.00	-BALÃO COLORIDO............................................	0,15	150,00
4.00	-PACOTE COPO 50 ML.........................................	1,79	7,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO DA EQUIPE VACINADORA VOLANTE DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, PARA ATUALIZAÇÃO DO ESQUEMA VACINAL, REALIZADA NO INTERIOR NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2013.................................................... -REPOLHO.................................................. -CUCA...................................................... -PIRULITO.................................................. -BALÃO COLORIDO............................................ -PACOTE COPO 50 ML.........................................	243,16
23/09/2013	Liquidação de empenho nesta data		243,16
27/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			243,16
TOTAL		243,16	243,16	243,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®