Nome do Credor: FAMURS-FED. DAS ASS.DE MUN.DO R.G.SUL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4778
Data de lançamento:
03/09/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,LANÇADEA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 03/09/2013................................................. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGOSTO/2013........................
1.061,98
1.061,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,LANÇADEA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 03/09/2013................................................. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGOSTO/2013........................
1.061,98
03/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.061,98
03/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.061,98
TOTAL
1.061,98
1.061,98
1.061,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
