Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA SALTO DO JACUI RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4799
Data de lançamento:
04/09/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO,REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECON.FEDERAL.................... -PAGAMENTO REF.PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº314.546......................................
60,00
60,00
1.00
-PAGAMENTO REF.EDITAL DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº333.031..................................................
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO,REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECON.FEDERAL.................... -PAGAMENTO REF.PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº314.546...................................... -PAGAMENTO REF.EDITAL DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº333.031..................................................
120,00
04/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
120,00
06/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
