Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
687.00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PORTO ALEGRE, DEVIDO AO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VAN JUMPER PLACAS IPU-4908, QUE REALIZA ESSAS VIAGENS ESTAR EM MANUTENÇÃO EM OFICINA... -VIAGEM DIA 11/06/2013....................................
1,60
1.099,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2013
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PORTO ALEGRE, DEVIDO AO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VAN JUMPER PLACAS IPU-4908, QUE REALIZA ESSAS VIAGENS ESTAR EM MANUTENÇÃO EM OFICINA... -VIAGEM DIA 11/06/2013....................................
1.099,20
18/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.099,20
26/12/2013
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-1.099,20
26/12/2013
-1.099,20
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
