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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: GABRIEL T BUENO - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4813	Data de lançamento:	05/09/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FORTALECIMENTO GESTÃO VISA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
13.00	REFERENTE A PAGAMENTO DE ALMOÇOS PARA EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS E VACINADORES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DO ESQUEMA VACINAL, NO DIA 24/08/2013................................................. -ALMOÇO COM REFRIGERANTE PARA EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS E VACINADORES................................................	15,00	195,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2013	REFERENTE A PAGAMENTO DE ALMOÇOS PARA EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS E VACINADORES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DO ESQUEMA VACINAL, NO DIA 24/08/2013................................................. -ALMOÇO COM REFRIGERANTE PARA EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS E VACINADORES................................................	195,00
09/09/2013		-195,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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