Nome do Credor: COMERCIO DE AUTO PECAS JACUI LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
4816
Data de lançamento:
05/09/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL, PARA O VEÍCULO GOL PLACAS IRX-6827, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE......................................... -PASTILHAS DE FREIO.......................................
62,58
62,58
1.00
-LONA DE FREIO.............................................
10,01
10,01
2.00
-DISCO DE FREIO DIANTEIRO..................................
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL, PARA O VEÍCULO GOL PLACAS IRX-6827, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE......................................... -PASTILHAS DE FREIO....................................... -LONA DE FREIO............................................. -DISCO DE FREIO DIANTEIRO.................................. -VELA......................................................
233,03
14/10/2013
Liquidação de empenho nesta data
233,03
16/10/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
233,03
TOTAL
233,03
233,03
233,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
