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Exercício: 2013
Nome do Credor: OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	4825	Data de lançamento:	05/09/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM USADAS NA RECUPERAÇÃO DO EMBUCHAMENTO DA LANÇA DE PROFUNDIDADE, CONCHA TRASEIRA E ESTABILIZADORES DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 ADVENCED, UTILIZADA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO................... -370060122 BUCHA..........................................	54,82	219,28
1.00	-370060011 BUCHA...........................................	81,50	81,50
1.00	-370060012 BUCHA...........................................	156,70	156,70
4.00	-370060014 BUCHA...........................................	48,97	195,88
2.00	-370060037 PINO............................................	100,95	201,90
4.00	-370060038 BUCHA...........................................	48,93	195,72
2.00	-370060039 BUCHA...........................................	40,50	81,00
2.00	-370060040 BUCHA...........................................	44,03	88,06
1.00	-370060049 PINO............................................	121,97	121,97
1.00	-370060051 PINO............................................	150,75	150,75
1.00	-370060052 PINO............................................	152,50	152,50
1.00	-370060054 PINO............................................	145,14	145,14
2.00	-370060056 PINO............................................	186,94	373,88
2.00	-370060057 PINO............................................	103,98	207,96
2.00	-370060093 DISTANCIADOR....................................	39,26	78,52
2.00	-370060118 BUCHA...........................................	41,40	82,80
2.00	-370060123 BUCHA...........................................	59,15	118,30
4.00	-210003500 ANEL ELÁSTICO...................................	2,36	9,44
2.00	-210003551 ANEL ELÁSTICO TRAVA PINO GANCHO.................	1,41	2,82
8.00	-210000960 ANEL ELÁSTICO...................................	2,65	21,20
16.00	-210003480 ANEL ELÁSTICO...................................	2,60	41,60
3.00	-210003362 ANEL ELÁSTICO...................................	3,88	11,64
1.00	-370060496 CALÇO...........................................	27,03	27,03
1.00	-370060495 PINO............................................	256,21	256,21
4.00	-210002215 ARR.............................................	0,80	3,20
1.00	-370060127 PINO INF.RK 406.................................	139,19	139,19
4.00	-370060087 CALÇO...........................................	13,42	53,68
4.00	-370060563 ARR.............................................	10,54	42,16
4.00	-370060562 ARR.80X41X1.....................................	7,22	28,88
10.00	-370060565 ARRUELA.........................................	13,67	136,70
8.00	-370060564 ARR.90X46X1.....................................	10,22	81,76
2.00	-370060032 PINO RANDON RK 406..............................	171,69	343,38
4.00	-370060567 ARR. RANDON.....................................	7,89	31,56
2.00	-370060076 CALÇO RANDON....................................	26,18	52,36
2.00	-210007064 PF. SEX.M16 RANDON..............................	3,10	6,20
4.00	-219000154 CALÇO 1MM CD RANDON.............................	8,86	35,44
4.00	-219000155 CALÇO 2MM CD RANDON.............................	9,19	36,76
4.00	-219000156 CALÇO RANDON....................................	3,77	15,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM USADAS NA RECUPERAÇÃO DO EMBUCHAMENTO DA LANÇA DE PROFUNDIDADE, CONCHA TRASEIRA E ESTABILIZADORES DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 ADVENCED, UTILIZADA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO................... -370060122 BUCHA.......................................... -370060011 BUCHA........................................... -370060012 BUCHA........................................... -370060014 BUCHA........................................... -370060037 PINO............................................ -370060038 BUCHA........................................... -370060039 BUCHA........................................... -370060040 BUCHA........................................... -370060049 PINO............................................ -370060051 PINO............................................ -370060052 PINO............................................ -370060054 PINO............................................ -370060056 PINO............................................ -370060057 PINO............................................ -370060093 DISTANCIADOR.................................... -370060118 BUCHA........................................... -370060123 BUCHA........................................... -210003500 ANEL ELÁSTICO................................... -210003551 ANEL ELÁSTICO TRAVA PINO GANCHO................. -210000960 ANEL ELÁSTICO................................... -210003480 ANEL ELÁSTICO................................... -210003362 ANEL ELÁSTICO................................... -210002045 ARR............................................. -370060496 CALÇO........................................... -370060495 PINO............................................ -210002215 ARR.............................................	4.029,55
27/11/2013	Liquidação de empenho nesta data		4.029,55
06/02/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			4.029,55
TOTAL		4.029,55	4.029,55	4.029,55
SALDO A PAGAR				0,00